Fiscale begeleiding voor ZZP'ers in Tilburg
Als ZZP'er moet u elk jaar aangifte inkomstenbelasting doen en vaak ook BTW-aangiftes. Wij zorgen dat alles klopt en dat u alle aftrekposten benut waar u recht op heeft.
Of bel 085 - 109 94 71. Ook bereikbaar via WhatsApp en mail. Ma t/m za 08:00 tot 20:00
Vul je gegevens in, dan nemen we snel contact op om vrijblijvend kennis te maken en je situatie te bespreken.
Wat is het
Als ZZP'er bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u jaarlijks aangifte doet over uw winst uit onderneming, en dat u recht heeft op specifieke aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en soms de startersaftrek. Daarnaast moet u BTW-aangifte doen als uw omzet boven de kleine ondernemersregeling (KOR) uitkomt, of als u ervoor kiest om BTW in rekening te brengen. De Belastingdienst verwacht dat u uw administratie op orde heeft en dat u op tijd aangifte doet.
Veel ZZP'ers in Tilburg vinden de fiscale verplichtingen lastig te overzien. Welke kosten mag je aftrekken? Hoe bereken je de zelfstandigenaftrek? Wat als je een deel van je huis als kantoor gebruikt? Wij helpen ZZP'ers met de hele fiscale cyclus: van BTW-aangiftes tot de jaarlijkse inkomstenbelasting, en we adviseren over keuzes die impact hebben op je netto-inkomen.
Wij beginnen met uw administratie. Die moet compleet zijn: alle inkomsten en uitgaven geregistreerd, facturen bewaard, bankafschriften beschikbaar. Als u uw boekhouding zelf doet, controleren wij of alles klopt. Doen wij ook de boekhouding, dan hebben we alle gegevens al in huis. Vervolgens berekenen wij de fiscale winst: omzet min aftrekbare kosten. Daar passen wij de zelfstandigenaftrek op toe (in 2024 maximaal € 5.030 als je aan het urencriterium voldoet) en de mkb-winstvrijstelling (14% van de winst).
Daarna vullen wij de aangifte inkomstenbelasting in. Naast de winst uit onderneming kijken we ook naar uw andere inkomsten (loon, uitkering, vermogen) en aftrekposten (hypotheekrente, zorgkosten, giften). Zo krijgt u een compleet beeld van wat u moet betalen of terugkrijgt. Als u BTW-plichtig bent, doen wij ook de BTW-aangiftes, meestal per kwartaal. Die aangiftes moeten op tijd, anders volgt een boete van de Belastingdienst.
Het proces
U levert de gegevens aan: omzet, kosten, bankafschriften. Wij controleren of alles compleet is en of de kosten aftrekbaar zijn. Ontbreekt er iets, dan vragen wij dat op.
Wij berekenen de winst uit onderneming en passen de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling toe. U ontvangt een overzicht met de berekening en een toelichting op de belangrijkste posten.
Wij vullen de aangifte in, inclusief alle inkomsten en aftrekposten. U controleert de gegevens en geeft akkoord. Daarna dienen wij de aangifte digitaal in bij de Belastingdienst.
Als u BTW-plichtig bent, doen wij de kwartaalaangiftes. Na afloop van het jaar bespreken wij de uitkomst en adviseren over mogelijkheden voor het volgende jaar, zoals investeringen of pensioenopbouw.
Richtprijzen
Richtprijzen om een idee te krijgen. Je definitieve prijs hangt af van jouw situatie en krijg je altijd vooraf.
| Type | Geschikt voor | Richtprijs |
|---|---|---|
| Belastingaangifte ZZP eenvoudigStandaard | Weinig transacties, geen BTW | € 350 - € 550 |
| Belastingaangifte ZZP standaardUitgebreid | Normale omzet, BTW-plichtig | € 550 - € 850 |
| Belastingaangifte ZZP uitgebreidMaatwerk | Veel transacties, investeringen, thuiswerken | € 850 - € 1.250 |
| Richtprijzen inclusief uitvoering. Je definitieve prijs krijg je altijd vooraf op papier. | ||
Richtprijzen inclusief uitvoering. Je definitieve prijs krijg je altijd vooraf op papier.
De zelfstandigenaftrek is de bekendste aftrekpost, maar er zijn meer mogelijkheden. Als u investeert in bedrijfsmiddelen (laptop, gereedschap, auto), kunt u die kosten in één keer of gespreid over meerdere jaren aftrekken. Voor een auto geldt een bijzondere regeling: u mag een deel van de kosten aftrekken op basis van het zakelijke gebruik. Werkt u thuis, dan kunt u een deel van de woonkosten (hypotheekrente, energie, onderhoud) als bedrijfskosten opvoeren, mits u een aparte werkruimte heeft.
Ook de startersaftrek is interessant als u de eerste drie jaar ZZP'er bent: dat levert maximaal € 2.123 extra aftrek op. Verder kunt u een oudedagsreserve opbouwen (FOR) om belasting uit te stellen, en als u verlies maakt, kunt u dat verrekenen met inkomen uit andere jaren. Wij kijken elk jaar mee naar uw situatie en adviseren welke keuzes slim zijn. Soms is het verstandig om een investering naar voren te halen, soms juist om winst te verschuiven naar een jaar met lagere belasting.
Veelgestelde vragen
U moet voldoen aan het urencriterium: minimaal 1.225 uur per jaar besteden aan uw onderneming. Ook moet u voor meer dan de helft van uw arbeidstijd ondernemer zijn. Voldoet u daaraan, dan krijgt u de volledige zelfstandigenaftrek. Wij controleren of u aan de voorwaarden voldoet.
Ja, als u een aparte ruimte in huis gebruikt die alleen voor uw bedrijf dient. U mag een deel van de woonkosten (hypotheekrente, energie, onderhoud) aftrekken op basis van het oppervlak. Wij berekenen welk percentage redelijk is en verwerken dat in de aangifte.
Dan doet u aangifte over zowel uw loon als uw winst uit onderneming. De zelfstandigenaftrek krijgt u alleen over de periode dat u ZZP'er was, en u moet voldoen aan het urencriterium over het hele jaar. Wij rekenen uit hoeveel aftrek u krijgt.
Meestal per kwartaal, soms per maand als uw omzet hoog is. U kunt ook kiezen voor een jaaraangifte als uw BTW-schuld laag blijft. Wij adviseren welke regeling het beste bij uw situatie past en verzorgen de aangiftes op tijd.
Vraag een gratis consult aan en bespreek uw fiscale situatie met een van onze specialists.
